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关于调整嫩江市2020年财政预算的报告
发布时间:2020-08-25 来源:财政局

——2020年8月13日在嫩江市第一届人民代表大会

常务委员会第10次会议上

市财政局局长  吴亚会

主任、各位副主任、各位委员:

受市政府委托,我向本次会议报告嫩江市2020年财政预算调整情况,请予审议。

一、财政支出预算调整

(一)一般公共财政支出预算调整

市一届人大一次会议批准的2020年一般公共财政预算支出355,271万元(含省专项139,178万元,含上年专项结转16,800万元),预计2020年一般公共财政预算支出501,488万元(含省专项242,861万元,含上年专项结转16,800万元)。预算法中规定:省专项增减不属于预算调整范围,因此不含省专项的年初预算可用财力199,293万元,预算调整后的可用财力为241,827万元,预算执行中可用财力增加42,534万元。其中:当年一般公共预算收入预计完成91,200万元,较年初预算超收12,700万元;调入预算稳定调节基金增加14,404万元;一般性转移支付收入增加19,070万元,主要是特殊转移支付补助增加7,265万元,县级基本财力保障增加3,222万元,均衡性转移支付增加5,209万元,重点生态功能区补助增加1,242万元,革命老区转移支付补助增加16万元,减税降费2019年清算补助增加2,116万元;一般债券收入增加10,501万元;上解支出增加1,441万元,为2018年租赁住房补贴未完成任务上解增加722万元,教育领域事权上解增加70万元,医疗卫生事权上解增加546万元,2019年市县税收未达税返基数上解增加56万元,2019年因灾重建专项上解增加41万元,2019年耕地地力补贴结余上解增加2万元,2018年省级垫付市县道口监护经费上解增加4万元;补充预算稳定调节基金增加12,700万元。

一般公共预算可用财力增加42,534万元,提请调整用于以下项目支出:

一是地方政府一般债券收入增加10,501万元, 调整增加教育支出3,000万元、节能保护支出3,820万元、城乡社区支出3,681万元。主要用于以下六个项目,一是用于高级中学教学楼新建项目3,000万元 ;二是用于城南存量垃圾治理项目3,200万元;三是用于多宝山镇污水收集管网工程项目245万元;四是用于供水厂改造及市政供水管网新建改造工程项目375万元;五是用于农村公路危桥改造项目1,391万元;六是农村饮水安全项目2,290万元。

二是其他可用财力增加32,033万元,调整增加公共安全支出1,200万元,用于看守所、拘留所工程建设和智能管理系统建设等;增加教育支出1,200万元,用于三中食宿楼加固、高中新建前期费用、职教中心和党校建设等;增加文化旅游体育与传媒支出2,500万元,用于全民健身气膜馆建设、融媒体中心建设、博物馆改造等;增加社会保障和就业支出1,800万元,用于退休人员养老金提标增支等;增加卫生健康支出1,200万元,用于妇幼保健院业务用房、社区卫生中心建设资金等;增加节能环保支出3,833万元,用于污水处理、垃圾处理、饮用水源地保护、排水管网建设、自然保护区建设等;增加城乡社区支出10,000万元,用于城市建设、征地回迁支出、社区用房建设、小城镇建设等;增加农林水支出4,000万元,用于高标准农田建设、农村土地承包经营权确权、玉米秸秆全量还田补助、林场造林、河流治理工程、水利规划、饮水安全、扶贫支出等; 增加交通运输支出3,600万元,用于公路建设、公路养护、民航发展等;增加自然资源海洋气象等支出1,000万元,用于国土空间规划等;增加住房保障支出1,200万元,用于低温楼改造、农村危房改造、老旧小区改造等;增加灾害防治及应急管理支出500万元,用于森林防火、安全生产监管、防灾减灾等应急支出。

预算执行中调减各预算单位年初预算指标一般性支出1,603万元,相应调整用于疫情防控经费。

年初政府采购预算1,725万元,预算执行中因省专项资金及新增财力资金追加政府采购项目预算11,959万元,调整后的政府采购预算13,684万元。

(二)政府性基金支出预算调整

市一届人大一次会议批准的2020年政府性基金预算支出16,955万元(含省专项726万元,上年专项1,274万元),预计2020年政府性基金预算支出32,146万元(含省专项1,517万元,上年专项结转1,274万元)。由于省专项增减不属于预算调整范围,因此不含省专项的年初批准的可用财力为14,955万元,财政支出预算调整后的可用财力为29,355万元,预算执行中可用财力增加14,400万元。主要是2018-2019年省返还出让金补助收入增加1,779万元,专项债券收入增加2,132万元,抗疫国债收入增加10,489万元。

可用财力增加14,400万元,提请调整用于以下项目支出:

一是地方政府专项债券收入增加2,132万元。增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2,132万元,为中医院医疗服务能力提升建设项目2,132万元。

二是抗疫国债收入增加10,489万元。增加支出:一是基础设施建设6,004万元,主要是用于公共卫生体系建设1,600万元、重大疫情防控救治体系建设2,095万元、粮食安全633万元、城镇老旧小区改造1,676万元;二是抗疫相关支出4,485万元,主要是用于创业担保贷款贴息50万元、援企稳岗补贴249万元、困难群众基本生活补助 275万元、其他抗疫相关支出3,911万元,其他抗疫相关支出主要用于疫情防控经费、疫情物资购置、疫情一线人员补助以及其他保基本民生项目。

三是出让金返还补助收入增加1,779万元。主要是城市道路建设用于征收房屋安排的支出1,779万元。

二、预算稳定调节基金情况

2020年年初预算稳定调节基金余额1,704万元。当年补充预算稳定调节基金12,700万元,为当年一般公共预算收入超收12,700万元。2020年调入预算稳定调节基金14,404万元,2020年年末预算稳定调节基金余额为零。

三、新增债券情况说明

我市收到新增地方政府债券收入12,633万元,其中:政府一般债券10,501万元,政府专项债券2,132万元。2020年政府债券还本付息支出726万元,其中:债券本金138万元,债券付息588万元。

四、新增抗疫特别国债情况说明

我市收到新增抗疫特别国债10,489万元。

下步工作中,我们将在市委的正确领导和市人大的监督指导下,不忘初心、牢记使命,以十九大新时代财政精神为指导,全面推进高质量财政体系建设,全面深化预算管理制度改革,坚持增收节支,全力落实“六稳”“六保”工作任务,支持统筹推进疫情防控和经济社会稳定发展,不断提高财政预算管理水平,确保圆满完成2020年财政预算收支工作。

以上报告,提请市人大常委会审议批准。

【编辑:祁晓宁】