微信平台

微博平台

关于嫩江县2018年财政决算(草案)的报告
发布时间:2019-09-16 来源:财政局

— —2019年8月30日在嫩江市第一届人民代表大会

常务委员会第1次会议上

(书面)

主任、各位副主任、各位委员:

我受市政府的委托,向本次会议报告2018年全县财政决算情况,请予审议。

一、2018年财政收支决算情况

(一)2018年一般公共预算收支决算情况

2018年一般公共预算收入完成65,173万元,为预算的103%,增长6.9%。其中:税收收入完成26,374万元,为预算的97.5%,下降6%,主要收入项目完成情况:增值税6,705万元,为预算的81.3%,下降13.8%;营业税121万元,为预算的52.8%,下降45.5%;个人所得税1,606万元,为预算的122.8%,增长26.3%;企业所得税5,507万元,为预算的130%,增长35.5%;资源税3,538万元,为预算的109.5%,增长17.5%;契税1,783万元,为预算的155.6%,增长54.5%;城镇土地使用税1,179万元,为预算的59.5%,下降34.9%;土地增值税1,594万元,为预算的54.1%,下降46.1%;城维税1,041万元,为预算的84.3%,下降15.7%;房产税1,226万元,为预算的86.3%,下降13.0%;耕地占用税979万元,为预算的9倍,下降54.9%;非税收入完成38,799万元,为预算的107%,增长17.9%,主要收入项目完成情况:罚没收入1,918万元,为预算的159.4%,下降36%;行政性收费收入1,881万元,为预算的109.2%,下降26.2%;专项收入3,107万元,为预算的128.3%,下降4.1%;国有资源(资产)有偿使用收入31,891万元,为预算的103.2%,增长32.7%。

2018年一般公共预算支出完成490,795万元,为调整预算的98.3%,增长5.7%。其中:一般公共服务支出21,502万元,为调整预算的100%,增长4.1%;公共安全支出9,575万元,为调整预算的100%,下降33%;教育支出39,551万元,为调整预算的100%,增长1.3%;社会保障和就业支出61,963万元,为调整预算的100%,增长5.5%;医疗卫生支出29,498万元,为调整预算的100%,增长5%;节能环保支出13,800万元,为调整预算的96.8%,增长74.9%;城乡社区支出15,974万元,为调整预算的100%,增长13%;农林水事务支出263,978万元,为调整预算的98.4%,增长7.3%;交通运输支出11,922万元,为调整预算的86.2%,增长19.4%;住房保障支出11,553万元,为调整预算的96.3%,下降6.8%;粮油物资管理事务支出4,748万元,为调整预算的79.9%,增长23.6%。

一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算总收入515,751万元,其中:本级一般公共预算收入65,173万元,上级税收返还及转移支付收入427,103万元,上年结转1,613万元,调入资金10,850万元,调入预算稳定调节基金9,968万元,新增一般债券收入1,044万元。一般公共预算总支出507,435万元,其中:本级一般公共预算支出490,795万元,上解支出3,917万元,补充预算稳定调节基金12,723万元。专项结转下年8,316万元。2018年一般公共预算收支总体保持平衡。

(二)2018年政府性基金预算收支决算情况

2018年政府性基金预算收入完成19,224万元,为预算的2.4倍,增长64.9%。其中:国有土地收益基金收入7,094万元,为预算的394.1%,增长124.6%;农业土地开发资金收入86万元,为预算的31.9%,下降80.9%;国有土地使用权出让收入10,694万元,为预算的2.2倍,增长59.2%;福彩基金收入454万元,为预算的100.9%,增长0.2%;体彩基金收入140万元,为预算的93.3%,增长30.8%;城市基础设施配套费收入385万元,为预算的4.3倍,增长1%;污水处理费收入371万元,为预算的132.5%,下降4.4%。

2018年政府性基金预算支出完成10,710万元,为调整预算的99.7%,增长20.9%。其中:文化体育与传媒支出20万元,为调整预算100%,增长233.3%;社会保障和就业支出2,014万元,为调整预算99.8%,增长17.1%;城乡社区事务支出8,203万元,为调整预算100%,增长30.1%;农林水事务支出54万元,为调整预算100%,下降15.6%;商业服务支出4万元,为调整预算14.8%,其他基金支出415万元,为调整预算的100%,下降45.8%。

政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金预算总收入21,587万元,其中:本级政府性基金预算收入19,224万元,上级转移支付收入2,250万元,上年结转113万元。政府性基金预算总支出21,560万元,其中:本级政府性基金支出10,710万元,调出资金10,850万元。结转下年27万元。2018年政府性基金预算收支总体保持平衡。

(三)2018年国有资本经营预算收支决算情况

2018年无国有资本经营预算收支决算。

(四)2018年社会保险基金预算收支决算情况

2018年社会保险基金预算总收入完成144,227万元,其中:社会保险基金预算收入110,654万元,上年结余33,573万元。社会保险基金预算总支出完成144,227万元,其中:社会保险基金预算支出108,450万元,年末结余35,777万元。2018年社会保险基金预算收支总体保持平衡。

二、支出政策实施情况和重点支出、重大投资项目资金的使用及绩效情况以及权责发生制列支情况。

全面保障“三大攻坚战”支出需求。支持防范化解风险攻坚战。拨付1.3亿元资金用于偿还债务及债券付息,切实化解债务风险。支持打好精准脱贫攻坚战。拨付0.5亿元资金用于贫困人口饮水安全、光伏电站、建档立卡、危房改造、医疗保障等补贴项目和扶贫产业,推动精准扶贫、精准脱贫取得实效。支持打好污染防治攻坚战。拨付1.1亿元资金用于污水处理、垃圾处理、饮用水源保护、自然保护区、森林生态等建设支出,积极推进生态环境综合治理,污染防治取得新成效。

全面落实工资和民生政策支出需求。保工资。落实国家各项工资提标政策,安排2,500万元,落实职工边远津贴提标和兑现人民警察法定节假日执勤津贴等。保民生。贯彻落实各项民生支出提标和匹配政策,民生支出完成45.9亿元,占公共财政支出比重为93.5%。继续加大社保资金投入。社会保障和就业支出6.2亿元,增长5.5%,落实机关事业单位养老保险制度,提高退休人员基本养老金,保障城乡低保、就业补助、城乡困难救助、残疾人生活和护理补贴、人社服务大厅建设和敬老院改造等资金,促进社会和谐。支持增加医疗服务供给。医疗卫生支出2.95亿元,增长5%,保障城乡居民医疗保险、城乡医疗救助、基本公共卫生服务补助提标、人民医院改造、妇幼保健院建设等资金,不断提高医疗服务水平。支持教育事业发展。教育支出3.96亿元,增长1.3%,兑现教育绩效工资,保障第一中学、铁东学校、教师周转房建设、职教中心教学楼改扩建及农村薄弱学校改造,加大消防、防雷设施改造和教学仪器设备投入,促进教育信息化建设和义务教育学校均衡发展。推动现代农业和农村战略发展。农林水事务支出26.4亿元,增长7.3%,及时兑付稳定农民收入和农业生产综合补贴等各项惠农资金21亿元,保障了农业保险、农业综合开发、“互联网+农业”、农业科技创新和绿色农业发展,支持高标准农田建设和水利工程建设,加大农村公益事业、农村环境整治,有力地促进了农业增产、农民增收。加强城乡人居环境等重点领域支出。保障了棚户区、农村危房和城镇危旧楼改造、城市建设征地回迁购房、农村公路维修、机场筹建、小城镇建设等各项重点支出近2亿元的资金需求,优化和改善了人居环境。

权责发生制列支情况。2018年未实施完毕的专项项目按照规定进行权责发生制列支26,651万元。

三、2018年上级财政转移支付收入及执行情况

(一)一般性转移支付收入及执行情况

2018年一般性转移支付收入完成110,060万元,一般性转移支付通过体制结算,各项资金可统筹用于平衡本级财力,当年全部安排支出。

(二)专项转移支付收入及执行情况

1、一般公共预算专项转移支付收入及执行情况

2018年一般公共预算专项转移支付收入317,043万元,当年支出308,430万元,结转下年8,613万元。其中:一般公共服务356万元;公共安全1,260万元;教育7,197万元;科学技术100万元;文化体育与传媒533万元,结转下年5万元;社会保障和就业30,030万元,结转下年1万元;医疗卫生与计划生育12,728万元;节能环保2,500万元,结转下年450万元;城乡社区事务37万元,结转下年4万元;农林水事务243,916万元,结转下年4,316万元;交通运输10,120万元,结转下年1,904万元;资源勘探电力信息等事务100万元;住房保障2,784万元,结转下年442万元;粮油物资储备5,382万元,结转下年1,194万元。

2、政府性基金预算专项转移支付收入及执行情况

2018年政府性基金预算专项转移支付收入2,250万元,当年支出2,223万元,结转下年27万元。其中:社会保障和就业2,017万元,结转下年3万元;文化体育与传媒20万元;农林水事务54万元;商业服务业28万元,结转下年24万元;其他收入131万元。

四、结转资金使用情况

2017 一般公共预算财政结转至2018 安排的支出1,613万元,当年实际执行1,613万元。2017年政府性基金预算财政结转至2018年安排的支出113万元,当年实际执行113万元。

五、2018年政府债务情况

截至2018年12月31日政府债务余额为12,481万元。其中:负有偿还责任的政府债务余额为4,042万元;一般政府性债券1,458万元;负有担保责任债务余额为6,981万元;负有一定救助责任债务余额为0万元。嫩江县地方政府债务限额5,730万元,其中:一般债务限额5,730万元,专项债务限额0万元。

六、2018年预备费使用、预算稳定调节基金、预算周转金情况

(一)预备费。2018年,预备费预算安排3,500万元,实际支出3,500万元,完成预算的100%。主要是用于预算执行中发生的防火、防汛、疫情、诉讼及其他不可预见的应急保障支出。

(二)预算稳定调节基金。2018年年初预算稳定调节基金余额138万元。当年补充安排预算稳定调节基金12,723万元,其中:一般公共预算收入超收1,873万元,政府性基金调入资金10,850万元。2018年调入预算稳定调节基金9,968万元,2018年年末预算稳定调节基金余额2,893万元。

(三)预算周转金。2018年未安排预算周转金。

七、落实县人大决议及财税改革工作情况

按照县人大有关决议,加强财政收支预算管理,落实财税各项改革,加大对民生支出和重点项目支出的保障力度,财政在促进经济平稳增长、民生持续改善和社会和谐稳定中发挥了重要作用。为实现聚财增收,财税部门加强组织协调,完善征管手段,做好税收宣传。为全力保障“三大攻坚战“取得新成效,财政部门全面摸清全县政府债务底数并将其纳入债务系统,及时拨付到期应偿债本息,安排扶贫项目资金和贫困人口补贴资金,积极推进生态环境和污染防治综合治理。为改善民生福祉,全面落实国家各项工资提标政策,保障机关事业单位运转经费,落实各项民生支出政策。为提升财政管理水平,继续深化预算管理改革,推进国库集中支付管理改革,加强预算绩效评价和管理,强化政府采购、投资评审和国有资产管理,落实政府会计制度改革和加强内部控制,加大财政监督检查。我们在推动产业经济转型、提高风险防控能力、推进现代财政制度建设等方面仍然任务艰巨,还需不断改进提升。

主任、副主任、各位委员,2019年是全面学习贯彻习近平总书记在深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话和考察黑龙江时的重要指示精神的开局之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,紧紧围绕县委十六届五次全会确定的目标任务,坚持新发展理念和稳中求进工作总基调,以供给侧结构性改革为主线,以高质量发展为核心,激发各类市场主体活力,切实保障和改善民生,持续增强人民群众获得感,为全面建成小康社会、开启新时代嫩江全面振兴全方位振兴新征程打下坚实基础。当前财税改革任务依然繁重,我们将在市委的坚强领导下,坚持依法理财,服务大局,优化环境,主动作为,攻坚克难,自觉接受市人大及其常委会的监督指导,充分发挥财政职能作用,扎实深化预算制度改革,落实国家减税降费政策,实施预算绩效管理,确保圆满完成全年的财政预算任务,为推动经济社会平稳健康发展,为我市全面建成小康社会而努力奋斗!

【编辑:祁晓宁】