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关于调整嫩江县2018年财政预算的报告
发布时间:2019-01-02 来源:财政局

——2018年12月19日在嫩江县第十七届人民代表大会

常务委员会第十二次会议上

县委常委政府常务副县长  刘鹤杰

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县政府委托,我向本次会议报告嫩江县2018年财政预算调整情况,请予审议。

一、财政支出预算调整

(一)公共财政支出预算调整

县十七届人大三次会议批准的2018年公共财政预算支出347,233万元(含省专项177,159万元,含上年专项结转1,613万元),预计2018年公共财政预算支出496,529万元(含省专项315,565万元,含上年专项结转1,613万元)。预算法中规定:省专项增减不属于预算调整范围,因此不含省专项的年初预算可用财力168,461万元,预算调整后的可用财力为179,351万元,预算执行中可用财力增加10,890万元。其中:本级公共财政收入预计完成65,059万元,较年初预算增加1,759万元,安排预算稳定调节基金1,759万元;一般性转移支付收入增加1,312万元,主要是县级基本财力保障增加1,763万元,边远津贴补助增加1,224万元,其他结算补助增加500万元,农业转移人口市民化奖励资金增加215万元,重点生态功能区补助减少719万元,均衡性转移支付补助减少484万元,常规性产粮大县补助减少1,187万元;债务转贷收入增加1,044万元;上解支出增加18万元,为粮改饲专项上解增加151万元,援疆援藏专项上解增加7万元,普惠金融专项上解增加2万元,税收体制上解减少142万元;政府性基金调入公共预算8,552万元。

可用财力增加10,890万元提请调整用于以下项目支出:增加职工边远津贴提标支出1,300万元;增加教育支出2,300万元,用于教育绩效工资、一中教学楼建设、教育均衡发展支出等;增加文化与体育传媒支出400万元,用于博物馆维修、中心村文化活动建设、无线发射转播建设支出等;增加环境保护支出1,300万元,用于污水处理、医疗垃圾处理、饮用水源地保护支出、排水管网建设等;增加城乡社区支出3,146万元,用于城市建设征地回迁支出;增加农林水支出1,100万元,用于扶贫支出;增加住房保障支出1,344万元,用于新建棚户区改造支出1,044万元,用于农村危房改造支出300万元。

(二)政府性基金支出预算调整

县十七届人大三次会议批准的2018年政府性基金预算支出10,439万元(含省专项1,429万元,含上年专项结转113万元),预计2018年政府性基金预算支出11,232万元(含省专项2,222万元,含上年专项结转113万元)。由于省专项增减不属于预算调整范围,因此不含省专项的年初批准的可用财力为8,897万元,财政支出预算调整后的可用财力为8,897万元,预算执行中可用财力无变化。新增调出资金8,552万元,调出资金为政府性基金调入公共预算资金,主要是本级政府性基金收入预计完成16,552万元,较年初预算增加8,552万元,调入公共预算统筹使用。

二、专项转移支付收入情况

(一)公共财政预算专项转移支付收入情况

截至目前我县共收到公共财政预算专项转移支付收入315,565万元,较年初预算增加138,541万元。其中:一般公共服务254万元,较年初预算增加242万元;公共安全1,245万元,较年初预算增加381万元;教育7,533万元,较年初预算增加4,148万元;文化体育与传媒533万元,较年初预算增加77万元;社会保障和就业29,612万元,较年初预算增加6,638万元;医疗卫生与计划生育13,228万元,较年初预算增加2,436万元;节能环保2,350万元,较年初预算增加1,911万元;农林水事务242,621万元,较年初预算增加110,417万元;交通运输10,252万元,较年初预算增加4,354万元;新增住房保障2,821万元;新增粮油物资储备5,116万元。

(二)政府性基金预算专项转移支付收入情况

截至目前我县共收到政府性基金预算专项转移支付收入2,222万元,较年初预算增加793万元。其中:社会保障和就业2,017万元,较年初预算增加588万元;新增文化体育与传媒20万元;新增农林水事务54万元;新增商业服务业4万元;新增其他收入127万元。

三、预算稳定调节基金情况

2018年年初预算稳定调节基金余额138万元。当年安排预算稳定调节基金10,311万元,其中:当年公共预算收入超收1,759万元,当年政府性基金收入超收8,552万元。2018年调入预算稳定调节基金8,690万元,2018年年末预算稳定调节基金余额1,759万元。

四、新增债券情况说明

我县收到《黑龙江省财政厅关于下达2018年第一批地方政府新增债券额度的通知》(黑财政债[2018]25号)文件,下达我县地方政府新增一般债券1,044万元,用于新建棚户区改造项目。相应调整增加地方政府一般债券转贷收入1,044万元,调整增加棚户区改造支出1,044万元。

下步工作中,我们将在县委的正确领导和县人大的监督指导下,以十九大新时代财政精神为指导,全面推进高质量财政体系建设,全面深化预算管理制度改革,坚持增收节支,不断提高财政预算管理水平,确保圆满完成2018年财政预算收支工作。

以上报告,提请县人大常委会审议批准。

【编辑:吴宇】