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嫩江县2018年地方财政预算公开

http://www.nenjiang.gov.cn    时间:2018-01-06 20:07:47    来源:财政局
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嫩江县2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

(书面)

——2017年12月18日在嫩江县第十七届人民代表大会第三次会议第一次全体会议上

各位代表:

受县政府委托,我向大会报告嫩江县2017年预算执行情况和2018年预算草案,请予审议,并请政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2017年预算执行情况

(一)一般公共财政预算执行情况

2017年一般公共财政预算收入预计完成60,000万元,为预算的96.8%,可比增长5%;公共财政预算支出预计完成457,356万元,为调整预算的100%,增长28%。

一般公共财政预算收入主要项目预计完成情况:税收收入27,830万元,为预算115.5%,增长12.4%。其中:增值税7,831万元,为预算111.8%,增长65.8%;营业税218万元,为预算69.9%,下降92.5%;个人所得税1,246万元,为预算141.3%,增长9.2%;企业所得税4,052万元,为预算101.7%,增长5.5%;资源税3,076万元,为预算126.2%,增长43.5%;契税1,091万元,为预算78.2%,增长12.9%;城镇土地使用税1,888万元,为预算104.4%,下降4.3%;土地增值税2,807万元,为预算124.8%,下降25.3%;城维税1,176万元,为预算96.9%,下降9.3%;房产税1,353万元,为预算134.1%,增长32.1%;耕地占用税2,170万元,为预算217%,增长21.6倍。非税收入32,170万元,为预算84.8%,下降0.7%。其中:罚没收入2,800万元,为预算122.9%,增长3.9%;行政性收费2,200万元,为预算97%,下降15.4%;专项收入3,539万元,为预算103.4%,增长105.2%;国有资源(资产)有偿使用收入23,333万元,为预算77.9%,下降8%。

一般公共财政预算支出主要项目预计完成情况:一般公共服务支出20,530万元,增长0.3%;公共安全支出15,500万元,增长35.9%;教育支出39,096万元,增长0.8%;社会保障和就业支出54,072万元,增长12.8%;医疗卫生支出27,500万元,增长1.8%;节能环保支出6,500万元,增长1.1%;城乡社区支出12,975万元,增长0.1%;农林水事务支出239,836万元,增长56.4%;交通运输支出10,059万元,增长4.1%;住房保障支出12,150万元,增长9.5%;粮油物资管理事务支出9,220万元,增长1.9%。

一般公共财政预算收支平衡情况:一般公共财政预算预计总收入462,092万元,其中:本级一般公共预算收入60,000万元,上级税收返还及转移支付收入389,887万元,上年结转3,998万元,调入资金3,630万元,调入预算稳定调节基金4,163万元,债务转贷收入414万元。一般公共财政预算预计总支出462,092万元,其中:本级一般公共财政预算支出457,356万元,上解支出1,106万元,安排预算稳定调节基金3,630万元。2017年公共财政预算收支总体保持平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

2017年政府性基金预算收入预计完成12,234万元,为预算121.1%,增长236.4%;政府性基金预算支出预计完成10,745万元,为调整预算100%,下降4.9%。

政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金预算总收入预计完成14,375万元,其中:本级政府性基金收入12,234万元,上级转移支付收入2,098万元,上年结转收入43万元。政府性基金预算总支出预计完成14,375万元,其中:本级政府性基金支出10,745万元,调出资金3,630万元。2017年政府性基金预算收支总体保持平衡。

(三)国有资本经营预算执行情况

2017年无国有资本经营预算收支。

(四)社会保险基金预算执行情况

2017年社会保险基金预算总收入预计完成183,318万元,其中:社会保险基金预算收入156,784万元,上年结余26,534万元。社会保险基金预算总支出预计完成183,318万元,其中:社会保险基金预算支出154,302万元,年末结余20,916万元。2017年社会保险基金预算收支总体保持平衡。

二、2017年所做的主要工作

2017年全面落实各项财税政策,深化预算管理制度改革,依法加强收入征管,全力保障民生支出和县域发展重点支出,支持优美环境建设,不断增加公共产品和公共服务供给,确保了全年财政收支平衡。

(一)坚持依法征管,确保应收尽收。加强部门协调,挖潜重点税费。财政深入国税、地税、国土等征管部门进行收入调研,围绕重点税源、费源加大监管和挖潜增收,及时组织协调解决征管中存在的问题,确保财政收入尽快入库。完善信息化征管手段,防止跑冒滴漏。推动建立财税征收信息平台,实现征管部门联动和信息共享,强化税源监测管控。推进非税收入信息化建设和增设电子交通监控,建立时时用票情况电子账,做到收缴同步。加强税收政策宣传,提高依法纳税意识。充分利用平台加强税收政策宣传,确保政策宣传到位。排查分析征管风险点和薄弱环节抓好纳税评估工作,开展打击涉税违法犯罪专项行动加强稽查力度,确保应收尽收。

(二)优先保障民生支出,不断增加公共服务供给。严控“三公” 经费,确保只减不增,压缩一般性支出,同比下降5%。全力保障民生事业发展。民生支出完成419,728万元,占公共财政支出91.8%。贯彻落实工资调整制度。安排2,000万元落实人民警察、法官、检察官工资待遇,兑现乡镇工作者补贴提标、遗属人员提标等。继续加大社保资金投入。社会保障和就业支出5.4亿元,增长12.8%,提高退休人员基本养老金,保障城乡低保、就业补助、城乡困难救助、残疾人生活和护理补贴、残疾托养中心建设和敬老院改造等资金,促进社会和谐。支持增加医疗服务供给。医疗卫生支出2.8亿元,增长1.8%,保障城乡居民医疗保险、城乡医疗救助、基本公共卫生服务补助提标、人民医院改造、妇幼保健院建设等资金,不断提高医疗服务水平。支持教育事业发展。教育支出3.9亿元,增长0.8%,保障一中、铁东、三中宿舍楼、教师周转房建设、职教中心教学楼改扩建及农村薄弱学校改造,加大教育信息化建设,促进教育均衡发展。全力支持农业现代化和加大扶贫资金投入。农林水事务支出24亿元,增长56.4%,及时兑付农业生产综合补贴、大豆目标价格补贴等各项惠农资金14亿元,扶持少数民族村屯及贫困地区发展0.5亿元,推动精准扶贫、精准脱贫取得实效。支持农村公益事业、农田水利设施、水利堤防、农业保险、农业综合开发、农业科技创新、三带百村、森林生态及防火体系建设支出,有力地促进了农业增产、农民增收。加大城乡人居环境等其他重点领域支出。支持城乡基础设施等大项目建设,保证城市建设征地回迁购房、农村公路维修、创卫工程、立面及危旧楼改造、道路给排水和小城镇建设、环境保护、机场筹建、购置了法院、社区业务用房等各项重点支出近2亿元的资金需求,提高了城市品位和改善了人居环境。

(三)深化财税改革,提升管理水平。深化预算管理制度改革。进一步细化和完善政府预算和部门预决算公开,按照预决算公开实施细则的要求制作部门预决算公开模板,除涉密部门外全县部门预决算在规定时限内全部实现了公开。完善省专项资金拨付流程,加快推进支出进度,对项目支出进度实行通报制,明确了预算单位的主体责任,落实责任追究制度。积极部署2018年预算编制和三年财政规划,进一步细化和完善预算编制,完善基本支出定额体系,实施项目库建设,完善项目支出管理办法。推进国库管理制度改革。深入推进公务卡结算改革,全县累计开卡4,813张,公务卡消费686万元,增长27%,为反腐倡廉营造了良好的环境。完成了2016年度政府综合财务报告集中编制工作。加强政府债务管理工作。切实防控财政风险,做好债务还本付息工作,地方政府性债务余额为15,244万元,下降20%。强化国有资产管理工作。严管事业单位资产出租行为,严把行政事业单位资产处置关口,深入开展非办公类资产清理和处置工作,将闲置资产尽快市场化配置到生产领域。完成车改剩余车辆拍卖工作,拍卖车辆26台,成交价格266万元,国有资产增值66.3%。加大盘活存量资金。盘活预算单位2015年专项结转和其他存量资金4,750万元,统筹用于县域经济急需项目。规范政府采购行为。实施网上公开采购,完成采购业务176项,采购支出2,547万元,节约率0.9%。狠抓项目预算评审。严把预算评审关,评审项目174项,核减3,687万元,审减率为18%。积极推进政府购买服务,公开招标了4家具有甲级资质的工程造价咨询公司,进一步提高了评审服务质量和效率。加大财政监督检查力度。从严从实强化财政监督,切实维护财经秩序。完善内部控制建设,组织全县212个行政事业单位开展内部控制报告编报工作。积极落实“双随机、一公开”要求,完成40家预算单位涉及预决算公开、财税政策执行、财政资金使用、政府采购、国有资产处置等情况的监督检查。规范预算绩效评价工作。制定下发了《嫩江县财政预算绩效管理工作实施方案》,建立涵盖13个项目、涉及资金3,067万元的预算绩效管理项目库,对项目绩效开展考评。

(四)争取融通资金,注入发展活力。积极推进向上争取工作。全县39个部门共落实向上争取项目资金任务25亿元,实际到位资金29.8亿元,完成任务的119%,增长9.6%。积极助推全民创业工作。为320人发放创业担保贷款1,600万元,小额贷款公司发放贷款168笔,贷款余额3,484万元。积极推进农村信用体系建设工作。县征信服务中心以科洛镇为试点全面推开农户信息采集工作,减轻金融部门对农户贷款的调查负担,提高农户贷款到位率和资金的有效融通。加大非法集资专项排查力度。金融办、公安、市场监管等部门密切合作,严厉打击非法集资,规范金融市场秩序,保障人民财产安全。全力做好农业大灾保险工作。我县被省政府纳入大灾保险的试点县,农业保险保费补贴5,501万元,因灾预计理赔5,990万元,理赔户数3,913户,充分发挥财政资金的杠杆作用。

2017年全县经济有所回暖,煤铜价格呈增长态势,工业企业税收实现较快增长,但受营改增、行政性收费等国家政策性减免因素以及我县大多宝二期用地尚未批复的影响,财政收入未能完成全年预算目标。为确保财政收支平衡,财税部门挖潜征管,加快推进国有土地出让金入库进度,努力向上争取项目资金,全面保障了我县民生支出及重点项目资金需求,有力地推进县域经济和社会事业平稳发展。但仍然存在着收入质量不高、建设类项目支出进度慢、财源项目税收贡献率低等问题,今后工作中将加以改进和完善。

三、2018年工作安排

2018年是全面学习宣传贯彻党的十九大精神、迈进新时代、开启新征程的关键之年,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以 “五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局为统领,紧紧围绕县委十六届三次全会确定的乡村振兴、产业振兴、扩大开放、创新驱动、绿色崛起“五项战略”, 坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,以推进供给侧结构性改革为主线,以提高发展质量和效益为核心,以振兴实体经济为重点,以“五项攻坚”为载体,全力构建“现代农业、新型工业、现代服务业、生态建设、城乡统筹、社会治理”六大新体系,进军全省十强县,打造嫩江发展新格局,满足人民美好生活新期待,确保全面建成小康社会目标如期实现。2018年财政工作的指导思想是:认真贯彻党的十九大会议精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话,着力提高政治站位,增强“四个意识”,牢固树立“五大发展理念”,坚持稳中求进工作总基调,落实积极有效的财政政策,牢固树立过紧日子思想,强化绩效理念,依法加强收入征管,优化财政支出结构,坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险、促改革,有效发挥财政职能,为嫩江振兴发展做出新的贡献。

依据上述指导思想,2018年一般公共财政预算总收入安排348,339万元,其中:本级一般公共财政预算收入安排63,300万元,增长5.5%,上级税收返还及转移性支付收入安排285,039万元。2018年一般公共财政预算总支出安排348,339万元,其中:本级一般公共财政预算支出安排347,233万元,上解支出1,106万元。2018年政府性基金预算总收入安排10,439万元,其中:本级政府性基金预算收入安排8,000万元,下降34.6%,上级转移性支付收入安排2,439万元。2018年政府性基金预算总支出安排10,439万元。2018年我县无国有资本经营预算收支。2018年社会保险基金预算总收入安排146,077万元,其中:社会保险基金预算收入安排125,161万元,上年结余20,916万元。社会保险基金预算总支出安排146,077万元,其中:社会保险基金预算支出安排121,529万元,年末结余24,548万元。

根据《预算法》,按照现行财政体制计算,2018年全县财政预算收支安排都是平衡的。 

围绕上述目标,2018年重点做好以下工作:

(一)依法依规加强收入管理。财税征管部门将依法依规加强税收和非税征管,规范征管程序,针对重点行业、重点税源企业加大税源和非税收入挖潜。一是加强税收征管。在落实好中央促进小微企业优惠政策的基础上,进一步研究护税措施,互通涉税信息,加大税收督查,强化纳税评估和稽查查补。围绕重点税源开展清查,查找税收新的增长点和征管的薄弱环节,对涉税信息进行分析比对,采取有效措施,确保应收尽收。二是摸清耕地占用情况。摸清耕地占用情况,加大对耕地占用税的征管。加快推进大多宝铜业二期项目土地使用批复,促进企业达产达效,形成税源。三是加强国有资产管理。加大国有资产出租管理和闲置资产的拍卖管理,增加国有资源有偿使用收入。加快推进工矿用地和仓储用地土地出让金和土地转移契税征收入库,强化征管手段,有效堵塞征管漏洞。

(二)厉行节约保障民生支出。优化财政支出结构,严控“三公”经费等一般性支出,支持保障和改善民生,进一步提升全县人民群众的获得感、幸福感。一是支持打好脱贫攻坚战。发挥政府资金在扶贫开发中的主导作用,统筹整合使用涉农资金,扩大农业大灾保险试点,加大重点领域扶贫支持力度,进一步改善贫困地区基本公共服务,推动精准扶贫、精准脱贫取得实效。二是推进教育和文化事业发展。继续支持开展薄弱学校改造等工作,稳步扩大普惠性学前教育资源,推进普及高中阶段教育,全面落实各项教育资助政策。建立健全公共文化服务财政保障机制,继续支持公益性文化设施,推动贫困地区综合文化服务中心建设。三是推进做好医疗和社会保障工作。全面深化公立医院综合改革试点,持续推进基层医疗卫生机构综合改革。全面开展机关事业单位养老保险制度改革,全面保障企业养老金按时发放。四是支持改善城乡人居环境。继续推进棚户区改造和农村危房改造,加大对贫困户等重点对象的支持力度。支持全面推行河长制,进一步保护和修复生态系统。五是做好农垦办社会职能改革工作。认真做好九三所属农场办社会职能单位的接收工作,确保社会稳定和更好地发挥社会职能作用。

(三)继续深化财税各项改革。深化预算管理制度改革,进一步完善预算编制、执行、绩效评价和监督管理。一是坚持预算硬约束,实施预算绩效全过程管理。严格执行人大批准的预算,提高预算执行的均衡性和规范性。继续加大盘活存量资金,加快财政支出进度及资金下达。加快项目库建设及项目绩效评价,提高资金使用效益。二是强化财政监督力度,加强内控机制建设。加大对扶贫资金、涉农补贴等民生资金使用情况的监督检查力度。继续推进国库“三位一体”动态监控体系建设,逐步完善覆盖财政资金支付全过程的动态监控体系。建设内控管理的程序化和常态化机制。完善政府采购制度,规范操作行为。三是加强政府债务管理。严格执行法律和国家政策文件规定,切实防控财政风险。四是推进财政法治建设。进一步增强财务人员法律意识,坚持法定职责必须为、法无授权不可为,不断提高依法理财、依法行政水平。

各位代表,让我们在县委的坚强领导下,坚持依法理财,依法行政,自觉接受县人大及其常委会的监督指导,以严和实的作风,开拓创新、真抓实干、探索进取、团结一心,为实现中华民族伟大复兴的中国梦,为实现人民对美好生活的向往而努力奋斗!

附件链接:嫩江县2018地方财政预算表

(编辑:祁晓宁)