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关于调整嫩江县2017年财政预算的报告

http://www.nenjiang.gov.cn    时间:2018-01-05 16:25:36    来源:财政局
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——20171213日在嫩江县第十七届人民代表大会

常务委员会第五次会议上

政府副县长徐亦剑

主任、各位副主任、各位委员:

受县政府委托,我向本次会议报告嫩江县2017年财政预算调整情况,请予审议。

一、财政支出预算调整

(一)公共财政支出预算调整

县十七届人大一次会议批准的2017年公共财政预算支出308,815万元(含省专项139,263万元),预计2017年公共财政预算支出457,356万元(含省专项277,331万元),《预算法》中规定:省专项增减不属于预算调整范围,因此,不含省专项的年初预算可用财力169,552万元,预算调整后的可用财力为180,025万元,预算执行中可用财力增加10,473万元。其中:本级公共财政收入预计完成60,000万元,较年初预算减少2,000万元;一般性转移支付收入增加8,571万元,主要是:重点生态功能区补助增加2,343万元,市县综合财力补助增加4,415万元,城乡居民医疗保险等补助增加1,571万元,常规性产粮大县补助增加184万元,农业转移人口市民化奖励补助增加58万元;债务转贷收入增加414万元;上解支出增加142万元(为省对县税收体制上解增加);政府性基金调入公共预算3,630万元。

可用财力增加的10,473万元,提请调整用于以下项目支出:增加教育支出1,500万元,用于特岗、顶岗教师工资及保险金支出,一中、三中、铁东食宿楼支出等;增加社会保障和就业支出2,100万元,用于离退休人员工资提标支出、残疾人护理补贴及农村退役士兵补助支出等;增加环境保护支出900万元,用于污水处理及医疗垃圾处理支出等;增加医疗卫生支出2,600万元,用于人民医院、妇幼保健院业务用房建设和城乡居民医疗保险、医疗救助支出等;增加农林水支出2,200万元,用于农业生产扶持政策补贴支出等;增加交通支出759万元,用于农村公路水毁维修支出等;增加住房保障支出414万元,用于农村危房改造支出。

(二)政府性基金支出预算调整

县十七届人大一次会议批准的2017年政府性基金预算支出10,105万元,预计2017年政府性基金预算支出10,745万元(含省专项1,439万元,上年省专项结转43万元),由于省专项增减不属于预算调整范围,因此,不含省专项的年初批准的可用财力为10,105万元,财政支出预算调整后的可用财力为9,263万元,预算执行中可用财力减少842万元。其中:本级政府性基金收入预计完成12,234万元,较年初预算增加2,129万元;新增政府性基金补助收入预计659万元,为出让金补助收入;新增调出资金3,630万元,为政府性基金调入公共预算资金。

减少可用财力的842万元,提请调整用于以下项目支出:减少城乡社区支出842万元。

二、专项转移支付收入情况

(一)公共财政预算专项转移支付收入情况

截至目前我县共收到公共财政预算专项转移支付收入277,331万元,较年初预算增加138,068万元。其中:一般公共服务379万元,较年初预算增加368万元;公共安全4,771万元,较年初预算增加3,361万元;教育7,372万元,较年初预算增加3,380万元;新增科学技术1万元;文化体育与传媒306万元,较年初预算增加161万元;社会保障和就业25,106万元,较年初预算增加6,380万元;医疗卫生与计划生育9,159万元,较年初预算增加639万元;新增节能环保1,772万元;农林水214,760万元,较年初预算增加109,729万元;交通运输4,454万元,较年初预算增加3,880万元;新增商业服务业等150万元;新增国土海洋气象等1,881万元;住房保障3,028万元,较年初预算增加2,174万元;新增粮油物资储备4,034万元;新增其他收入158万元。

(二)政府性基金预算专项转移支付收入情况

截至目前我县共收到政府性基金预算专项转移支付收入1,439万元,较年初预算增加1,439万元。其中:文化体育与传媒6万元;社会保障和就业1,037万元;城乡和社区75万元;农林水64万元;其他收入257万元。

三、预算稳定调节基金情况

2017年年初预算稳定调节基金余额533万元,当年安排预算稳定调节基金3,630万元,调入预算稳定调节基金4,163万元,年末预算稳定调节基金无余额。

四、新增债券情况说明

我县收到《黑龙江省人民政府关于下达2017年第五批地方政府新增债券的通知》(黑财政债[2017]43号),下达我县地方政府新增债券414.4万元,用于农村危房改造项目。相应调整增加地方政府一般债券转贷收入414.4万元,调整增加农村危房改造支出414.4万元,调整增加地方政府债券发行费用支出0.39万元。

下步工作中,我们将在县委的正确领导和县人大的监督指导下,以十九大新时代财政精神为指导,全面深化预算管理制度改革,坚决维护《预算法》的严肃性,坚持增收节支,不断提高财政预算管理水平,确保圆满完成2017年财政预算收支工作。

以上报告,提请县人大常委会审议批准。

 

(编辑:付强)