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关于嫩江县2016年财政决算(草案)的报告

http://www.nenjiang.gov.cn    时间:2017-08-24 15:50:34    来源:财政局
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——201789日在嫩江县第十七届人民代表大会

常务委员会第四次会议上

政府副县长徐亦剑

主任、各位副主任、各位委员:

我受县政府的委托,向本次会议报告2016年全县财政决算情况,请予审议。

一、2016年财政收支决算情况

(一)2016年公共财政预算收支决算情况

2016年公共财政预算收入完成62,251万元,为调整预算103.4%,增长3.4%,其中:税收收入完成26,473万元,下降3.4%,主要收入项目:增值税完成4,364万元,增长6.4%;营业税完成4,552万元,增长0.5%;企业所得税完成4,850万元,下降2%;个人所得税完成1,486万元,增长10.9%;资源税完成2,324万元,下降22.5%;城维税完成1,297万元,增长3.4%;房产税完成1,102万元,增长6%;印花税完成331万元,下降0.9%;城镇土地使用税完成1,712万元,下降11.8%;土地增值税完成2,708万元,增长31.9%;车船税完成604万元,增长5.8%;耕地占用税完成96万元,下降68%;契税完成1,047万元,下降47.2%。非税收入完成35,778万元,增长9%,主要收入项目:专项收入完成1,725万元,下降56.2%;行政事业性收费完成2,600万元,下降9.8%;罚没收入完成2,695万元,下降17.5%;国有资源有偿使用收入完成28,747万元,增长26.6%;国内捐赠收入完成11万元,下降62.1%

2016年公共财政预算支出完成357,274万元,为调整预算98.9%,增长13.6%,其中:一般公共服务支出完成20,467万元,为调整预算100%,增长15.4%;公共安全支出完成11,403万元,为调整预算100%,增长18.7%;教育支出完成38,773万元,为调整预算100%,增长4.6%;科学技术支出完成447万元,为调整预算100%,下降88.1%;文化体育与传媒支出完成2,433万元,为调整预算100%,下降21.6%;社会保障和就业支出完成47,941万元,为调整预算100%,增长11.9%;医疗卫生和计划生育支出完成27,019万元,为调整预算99.9%,增长1%;节能环保支出完成6,431万元,为调整预算100%,增长16.4%;城乡社区事务支出完成12,956万元,为调整预算100%,增长25.8%;农林水事务支出完成153,324万元,为调整预算97.9%,增长30.7%;交通运输支出完成9,667万元,为调整预算100%,下降30.7%;资源勘探电力信息等事务支出完成2,256万元,为调整预算100%,增长74.3%;商业服务业等事务支出完成1,717万元,为调整预算100%,下降53.6%;国土海洋气象等事务支出完成2,300万元,为调整预算100%,增长6.4%;住房保障支出11,093万元,为调整预算93.6%,增长1.8%;粮油物资储备管理事务支出完成9,047万元,为调整预算100%,增长5.1%

公共财政预算收支平衡情况:公共财政预算总收入366,621万元,其中:本级公共财政预算收入62,251万元,上级返还及补助收入295,128万元,上年结转799万元,调入资金2,602万元,调入预算稳定调节基金5,841万元。公共财政预算总支出366,621万元,其中:本级公共财政预算支出357,274万元,上解支出2,747万元,安排预算稳定调节基金2,602万元,年终结转3,998万元。2016年公共财政预算收支总体保持平衡。

(二)2016年政府性基金收支决算情况

2016年政府性基金收入完成3,637万元,为预算的53.1%,下降47.7%。其中:墙改基金收入完成4万元,下降89.7%;国有土地收益基金完成711万元,下降65.1%;农业土地开发资金完成30万元,下降66.3%;国有土地使用权出让金收入完成1,835万元,下降62.9%;福彩基金收入完成478万元,下降2.2%;体彩基金收入完成147万元,下降6.4%;城市基础设施配套费收入完成168万元,下降30.6%;污水处理费收入完成264万元,增长32%

2016年政府性基金支出完成11,304万元,为调整预算99.6%,下降30.1%。其中:文化体育与传媒支出完成128万元,为调整预算100%,增长6.7%;社会保障和就业支出完成1,895万元,为调整预算99.8%,下降41.6%;城乡社区事务支出完成8,193万元,为调整预算100%,下降30.8%;农林水事务支出完成343万元,为调整预算100%,增长65.7%;资源勘探电力信息等事务支出完成4万元,为调整预算100%,下降89.7%;其他基金支出完成741万元,为调整预算的95.2%,增长4.7%

政府性基金收支平衡情况:政府性基金总收入13,949万元,其中:本级政府性基金收入3,637万元,上级补助收入8,262万元,上年结余2,050万元。政府性基金总支出13,949万元,其中:本级政府性基金支出11,304万元,调出资金2,602万元,年终结转43万元。2016年政府性基金收支总体保持平衡。

(三)2016年国有资本经营收支决算情况

2016年我县无国有资本经营收支决算。

(四)2016年社会保险基金收支决算情况

2016年社会保险基金预算总收入完成94,378万元,其中:社会保险基金预算收入53,709万元,上年滚存结余40,669万元。社会保险基金预算总支出完成94,378万元,其中:社会保险基金预算支出67,844万元,滚存结余26,534万元。2016年社会保险基金收支总体保持平衡。

二、2016年政府债务情况

截至20161231日政府债务余额为19,058万元。其中:负有偿还责任的政府债务余额为11,390万元(一般债务余额10,590万元,专项债务余额800万元);负有担保责任债务余额为7,168万元;负有一定救助责任债务余额为500万元。

三、落实县人大决议及财税改革工作情况

按照县人大有关决议,加强财政收支预算管理,落实财税各项改革,加大对民生支出和重点项目支出的保障力度,财政在促进经济平稳增长、民生持续改善和社会和谐稳定中发挥了重要作用。

(一)创新举措强化征管,确保财政收入平稳增长。一是加强组织领导,部门协调配合。县政府定期召开财政收入预算执行分析会,要求国税、地税、财政、国土等征管部门加大挖潜税费增长点,各部门按月上报收入进度及存在的问题,及时组织协调解决,确保财政收入应收尽收。二是完善征管手段,坚持依法治税。在加强税收政策宣传的同时,针对重点行业、重点税源企业加大税源挖潜和清缴欠税力度。为防止税源流失,支付外埠企业建设资金时对其预缴税款进行监督。推进非税收入信息化建设,提升执收单位现代化的管理方式,在城市道路交通管理上采取现代化手段管理,有效防止罚没收入跑冒滴漏。加强对重点收费项目的监管,进行实时监督。每月财政部门分别与国土部门核对国有土地出让情况,与住建部门核实建筑行业的收费情况,与公检法部门核对已办结案件,督促财政收入及时足额入库。三是加快拨付工程资金,形成税源增长点。在保证资金安全的前提下,加快拨付工程类建设项目资金的进度,支持促进税收增长的项目开工和建设,有力地拉动县域经济发展,形成新的税源。

(二)完善机制增加投入,持续改善民生福祉。贯彻落实工资调整制度,兑现机关事业单位人员基本工资、边远津贴、警衔津贴提标以及乡镇工作者补贴,提高职工劳动报酬。全力保障我县重点民生工程项目支出。支持教育资源整合,购置墨尔根小学,保障一中、铁东学校宿舍楼、一小教学楼加固、职教中心教学楼改扩建及农村薄弱学校改造,促进教育均衡发展。关注弱势群体,提高退休人员基本养老金,保障城市农村低保、就业补助、基本养老保险、城乡困难救助、残疾人护理补贴、残疾托养中心建设和敬老院改造等资金,促进社会和谐。完善医疗救助体系,保障新农合、城镇居民医疗保险、城乡医疗救助、基本公共卫生服务补助提标、公立医院改革及人民医院改造、妇幼保健院建设等资金,不断提高医疗服务水平。支持农业发展和扶贫开发,认真落实“三农”支出,及时兑付农民耕地地力保护补贴、示范带种子、秋整地、大豆目标价格等各项惠农补贴,支持农田水利设施、水利堤防征地及建设、农业保险、农业综合开发、农业科技创新中心建设、三带百村、畜牧业、森林生态及防火体系建设支出,落实国有林场体制改革资金,对促进农业增产、农民增收起到积极作用。支持城乡基础设施等大项目建设,拨付道路升级、给排水、污水处理等城市建设、环境卫生治理创卫工程、电子商务园建设、园区建设、双山和多宝山小城镇建设、公路建设、机场筹建、住房保障建设、危旧房维修以及污水工程等环境保护建设资金近2亿元,支持城乡一体化发展,改善城市人居和交通环境。

(三)健全制度深化改革,努力提升财政管理水平。认真贯彻执行《预算法》,提高预算编制的精细化程度和完整性以及部门预算到位率,并及时公开预决算信息。采取月通报进度的方式督促支出进度,尤其是项目支出进度和省专项支出进度,不断提高财政资金效益。加大盘活存量资金力度,当年部门预算结余资金和结转两年以上的专项资金,全部收回财政用于保障民生和重点支出,当年政府性基金结转,全部调入公共预算统筹用于县域经济发展急需项目。国库改革持续推进。完成乡镇财政国库集中支付改革任务,全县国库集中支付改革资金达28.2亿元,占全县财政总支出的76.5%;继续深化公务卡结算改革,加快推进公务卡管理,已发放公务卡4,602张,公务卡消费额实现503万元,有效杜绝现金使用。积极开展账户撤并工作,撤并财政专户6个,清理后我县财政专户仅剩12个财政部批准设立的财政专户。2016年末权责发生制列支金额34,117万元,共涉及发改局等31家项目单位80个项目,均为正在实施且需在2017年继续实施的项目。强化国有资产监督管理,从理顺体制、创新机制等方面着手,依托财政部行政事业单位国有资产管理软件,动态的对国有资产进行监管,重点对非办公闲置资产进行监督检查。对县属221户行政事业单位、群众团体公务用车及特殊业务用车和车库进行核实,将公车改革中闲置的33台公务用车及12个车库进行了拍卖,拍卖收入289万元。规范采购行为,提高资金使用效率,审批219个采购计划,采购资金7,930万元,节约资金375万元,节约率4.5%。狠抓项目评审,将预算评审作为重点,累计评审工程项目339项,审核资金3.1亿元,核减6,500万元,审减率为21%。积极开展诚信体系建设,我县征信服务中心于11月初投入运营,日查询量50余笔,有效发挥征信中心服务经济发展的功能。积极推进向上争取工作,全县39个向上争取工作单位共落实向上争取项目201项,向上争取任务23亿元,同比上年任务增长9.5%。已争取到位资金27亿元,完成全年任务的117.8%,同比增长15.9%。有效开展财政同步监督和绩效评价工作,加强小金库专项治理督导抽查工作,在全面复查的基础上,围绕“零申报”部门和民生领域开展“小金库”专项治理的重点检查工作,对县内19个行政事业单位开展专项检查和会计信息监督检查,同时在财政局6个股办开展内部监督,对预算资金的领拨手续、时效及专项资金事前、事中、事后监管情况开展督导检查,确保财政资金的安全高效运行。稳步推进财政绩效管理工作,对5个部门项目资金使用开展了绩效评价。

主任、副主任、各位委员,2017年财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在县委的坚强领导下,坚持依法理财,服务大局,主动作为,攻坚克难,自觉接受县人大及其常委会的监督指导,认真履行财政职能,不断深化财政改革,推动经济平稳健康发展和民生持续改善,为我县全面建成小康社会而努力奋斗!

(编辑:付强)